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彩神官网app下载办公厅2020年部门预算及“三公”经费预算说明

2020-02-06 18:35  来源:彩神官网app下载办公厅2
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一、2020年部门预算有关预算单位概况

自治区政府办公厅共包含5个预算单位,其中:自治区人民政府办公厅本级、自治区调解土地山林水利纠纷办公室、自治区人民政府参事室(文史馆)为全额拨款的行政单位,自治区人民政府办公厅内网管理中心为全额拨款的事业单位,自治区人民政府办公厅印刷厂为自收自支的事业单位。

(二)自治区政府办公厅2020年部门预算中的预算单位人员编制共有256人(其中行政编制205人,事业编制51人),实有在职人数229人(其中行政编制内实有197人,事业编制32人),离退休人员156人(其中离休6人,退休150人)。

(三)有关预算单位主要职能

1、自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,厅机关内设21个内设机构:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、行政处、财务处、自治区人民政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区政府总值班室、机关党委、离退休人员工作处。主要工作职能是:

(1)负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电。

(2)负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(3)协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

(4)研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批。

(5)根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定。

(6)督促检查自治区人民政府各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。

(7)协助自治区人民政府领导同志组织处理需要由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(8)收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料。

(9)负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。

(10)做好接待和行政事务工作,为自治区人民政府领导同志服务。

(11)管理自治区人民政府驻外办事处。

(12)办理自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

2. 自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的主要职责是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

3. 自治区人民政府参事室主要职能是组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策,对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究,了解和反映社情民意,参政咨询;组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议;贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织参事参加爱国统一战线工作;承办自治区人民政府参事的选聘工作等。

自治区文史研究馆主要职能是贯彻落实党的统一战线政策,支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动;组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策,开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化,围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务等。

4. 自治区人民政府办公厅内网管理中心的主要职责是承担政府系统电子政务内网建设管理、密码设备管理、政府系统重要信息设备国产化替代工程以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作。

5. 自治区人民政府办公厅印刷厂的主要职责是承担区政府办公厅及各委、办、厅、局的保密文件、资料和会议材料的印刷任务,担负翻印国务院和国务院办公厅发往广西各地文件的印刷任务。

二、2020年部门预算收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入预算15335.73万元,比上年减少6984.61万元,减幅31.29%。其中:公共财政预算拨款11436.47万元,比上年减少6275.23万元,减幅35.43%。减少的主要原因:一是2019年机构改革期间,我厅将自治区政务服务监督管理办公室、自治区应急管理办公室、自治区政府汽车队、自治区交通战备办公室的预算指标划转到了相应的接收单位;二是从2020年起,原属于我厅系统二级预算单位的自治区人民政府驻北京办事处和自治区人民政府驻广州办事处作为一级预算单位直接向自治区财政厅申报预算。

(二)支出预算说明。

2020年支出预算15335.73万元,比上年减少6984.61万元,减幅31.29%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

①一般公共服务支出类科目13747.89万元,占支出总预算的89.65%,比上年减少6193.48万元,减幅为31.06%。减少的主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,而相应减少的工资、补贴和绩效奖金以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

②社会保障和就业支出类科目993.15万元,占支出总预算的6.48%,比上年减少606.01万元,减幅为37.9%。减少的主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,而相应减少的离休费、退休补助、其他对个人和家庭补助支出等。

③医疗卫生与计划生育支出类科目219.1万元,占支出总预算的1.43%,比上年减少81.01万元,减幅为26.99%。减少的主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,而相应减少的医疗保险费。

④住房保障支出类科目375.59万元,占支出总预算的2.45%,比上年减少104.11万元,减幅为21.7%。减少的主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,而相应减少的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算6014.47万元,占支出总预算的39.22%,比上年9137.53万元减少3123.06万元,下降34.18%。其中:财政拨款5908.47万元,厅印刷厂纳入财政专户管理的收入安排的资金106万元。

①工资福利支出预算4354.27万元,占基本支出预算的72.4%,比上年6462.29万元减少2108.02万元,减幅为32.62%。主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,而相应减少的工资、补贴和绩效奖金以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

②商品和服务支出1250.72万元,占基本支出预算的20.8%,比上年2063.38万元减少812.66万元,下降39.38%。主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,按人均定额标准计算的商品和服务支出相应减少。

③对个人和家庭的补助支出409.48万元,占基本支出预算的6.81%,比上年611.86万元减少202.38万元,减幅为33.08%。主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,而相应减少的离休费、退休人员生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(2)项目支出预算。

项目支出预算9321.26万元,占支出总预算的60.78%,比上年13182.81万元减少3861.55万元,减幅为29.29%。其中:财政拨款5528万元,厅印刷厂纳入财政专户管理的收入安排的资金3793.26万元。主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位,而相应减少政务服务监管专项经费、全区政务服务专网线路租金、自治区政府门户网站运行维护费 、应急管理专项经费、贯彻国防要求项目费以及自治区政府驻京办、驻广州办业务费等。

(三)政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算拨款支出情况说明。

我厅系统2019年部门预算和2020年部门预算中均没有安排政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算拨款支出。

三、2020年部门预算财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算说明。

2020年度财政拨款收入预算11436.47万元,比上年减少6275.23万元,减幅35.43%。主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位而相应减少的财政拨款收入。

(二)财政拨款支出预算说明。

2020年度财政拨款支出预算11436.47万元,比上年减少6275.23万元,减幅35.43%。其中:基本支出5908.47万元,项目支出5528万元。减少的主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位而相应减少的财政拨款支出。

1. 基本支出5908.47万元,用于保障自治区人民政府办公厅系统正常运转的基本支出。具体包括以下内容:基本工资1092.46万元,津贴补贴1133.31万元,在职人员物业服务补贴48.93万元、奖金(第13个月工资)89.52万元,公务员奖励奖金10.37万元,公务员绩效考评奖金535.2万元,绩效工资45.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费493.59万元,职业年金缴费246.81万元,城镇职工基本医疗保险缴费215.95万元,其他社会保障缴费7.61万元,住房公积金370.19万元,办公费99.53万元,印刷费24.84万元,水费10.35万元,电费36.92万元,邮电费90.79万元,差旅费348.06万元,维修(护)费用10.49万元,会议费47.9万元,培训费14.83万元,公务接待费24.42万元,劳务费16.68万元,工会经费61.7万元,福利费18.34万元,其他交通费用293.22万元,其他商品和服务支出126.84万元,离休费107.39万元,退休补助132.45万元,其他对个人和家庭补助154.26万元。

2. 项目支出5528万元,用于完成自治区人民政府办公厅系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。

(1)自治区政府办公厅本级项目支出4915万元。主要包括以下专项项目:办公设备购置费、办公室日常维修费、政府文件印刷费、政府会议经费、培训经费、出国经费、业务资料费、政务信息费、《广西通志.政府志》编纂经费、党建群团工作经费、扶贫工作经费、政府会议楼运转经费、办公自动化设备运行维护费、网络安全管理经费、自治区政府重大工作(重要事项)督办督查系统应用完善和运行维护费、自治区应急平台运行维护费、移动办公平台线路租用费、电子政务内网内部工作域主干网络运行维护费、移动办公平台和微门户升级完善费用、电子公文系统运行维护费、综合办公系统升级维护费、非涉密网络核心机房改造项目费、档案数字化经费、电视电话会议线路租赁费、政府督查专项业务费等。

(2)自治区调解处理土地山林纠纷办公室项目支出55万元。主要包括办案业务费、干部培训费、会议费、办公设备购置费等。

(3)自治区政府办公厅内网管理中心项目支出320万元。主要包括技术服务外包费、编外人员经费、业务费、办公设备购置费等。

(4)自治区人民政府参事室(文史馆)项目支出238万元。主要包括参事调研学习交流经费、馆员学习交流及生活慰问困难补助费、办公设备购置费、参事文史书籍出版费等。

四、2020年部门预算财政拨款“三公”经费预算情况

我厅系统2020年“三公”经费财政拨款预算共232.62万元,比上年减少999.15万元,减幅为81.11%。减少的主要原因是机构改革划出预算指标给接收单位和自治区政府驻京办、驻广州办不再作为我厅系统的二级预算单位而相应减少的财政拨款收入。我厅2020年“三公”经费财政拨款预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费2020年预算为148万元,比上年减少5.44万元,减幅为3.55%。减少的主要原因是按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费2020年预算84.62万元,比上年减少242.01万元,减幅为74.09%。主要的原因是减少自治区政府驻京办151.85万元、驻广州办81.25万元,同时,按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减公务接待费预算。

(三)公务用车运行维护费预算为零,比上年减少332.06万元,减幅为100%。减少的主要原因是将自治区政府汽车队划转给自治区机关事务管理局,相应划转公务用车运行维护费预算,不再在我厅本级安排。

(四)公务用车购置费预算为零,比上年减少509.8万元,减幅为100%。减少的主要原因是将自治区政府汽车队划转给自治区机关事务管理局,相应划转公务用车购置费预算,不再在我厅本级安排。

五、其他有关情况说明

(一)政府性基金预算说明

2020年部门预算我厅系统无此项预算。预算公开08表(政府性基金预算支出表)为空表。

(二)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算4439.78万元。其中:办公费434.8万元、印刷费427.01万元、邮电费109.79万元、差旅费707.56万元、会议费192.14万元、福利费74.52万元、日常维修(护)费1528.02万元、专用材料及一般设备购置费774.67万元、办公用房水电费191.27万元。

(三)政府采购支出情况说明

2020年政府采购预算3773.08万元,按资金来源分:一般预算拨款3097.08万元,纳入财政专户管理收入安排的资金676万元。按采购项目类型分:政府集中采购133.88万元(均为货物类采购),部门集中采购2474.2万元(其中:货物类411.1万元,工程类110万元,服务类1953.1万元),分散采购1165万元(其中:货物类450万元,服务类715万元)。

(四)项目预算的绩效目标说明

2020年我厅系统除公用经费、人员经费、“三公”经费等以外的预算额度在200万元以上的预算项目共1个,为自治区人民政府办公厅本级“广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费”384.1万元,为当年财政拨款预算。该绩效项目按要求编制了项目年度绩效目标、中期绩效目标和产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及效果指标、满意度指标。

(五)国有资产占用情况说明

自治区政府办公厅系统固定资产15835.08万元,变动情况为比上年增加1802.89万元。主要分布情况为:通用设备13866.67万元,土地、房屋及购筑物1398.17万元,家具、用具、装具及动植物532.38万元,专用设备37.87万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2020年2月3日

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